¿Qué hace esta pantalla?
Se encuentra en la pantalla de consulta de facturas de proveedor (Compras / Facturas ). En esta consulta verá todas las facturas de compra con sus datos principales:
Por defecto, la consulta presentará las siguientes columnas con la información básica de cada factura:
Número |
Código de factura |
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Proveedor |
Nombre del proveedor |
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Cliente fiscal |
Si tiene, nombre fiscal del cliente |
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Fecha |
Fecha de creación de la factura |
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Almacén |
Nombre del almacén imputado |
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Sentido |
Sentido de la factura; Entrada para las facturas normales, Salida o Devolución para los abonos y Libre para que las devoluciones se muestren con signo positivo. |
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Estado |
Estado de la factura:
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Número referencia |
Número de referencia |
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Clasificación |
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Cantidad |
Cantidad de artículos que contiene la factura |
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Rectificación de... |
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Observaciones |
Espacio para observaciones opcionales |
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Comunicación |
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Nº |
En caso de fallo en la comunicación, número de intentos de conexión |
Como en las facturas de clientes, además de las acciones habituales de edición, también dispondrá de las siguientes acciones:
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Cerrar: finaliza y envía la factura. |
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Abonar: ejecuta el asistente para abonar facturas anteriormente finalizadas. |
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Contabilizar: en los modelos con esta acción definida y configurada, mediante este botón se mandarán las facturas al departamento de contabilidad. |
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Descontabilizar: elimina de la contabilidad el documento seleccionado. |
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Vista diferenciaciones: accede a la pantalla de vista por diferenciaciones de los artículos. |
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e-Mail: envía el documento seleccionado por email. |
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Reabrir: ejecuta el asistente para reabrir una factura finalizada (no disponible para las facturas de cliente). |
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Cambiar Código: cambia el código de la factura seleccionada. |
